抖音事业部 · 2026年10月月报（两页纸 · 问题驱动版 ＋ 三个专题）
统计周期：2026-10-01 — 10-31（完整自然月）｜数据截止 2026-11-01 15:25。
业绩口径：销额/销量/订单/产品结构/主播业绩 = 销售业务系统订单口径，不含定金、含业绩分摊；直出/共建 = 内部台账与订单分摊标记（直出＝纯流量成交、共建＝私域共建共享）；目标 = 10 月正式 OKR（事业部 275 万：1 号间 250 万、2 号间 25 万）；退款 = 业务系统退款汇总。
过程与消耗：触达/回复/留资/加微/成交周期 = 内部台账（客户沟通记录与投放后台，本月 vs 上月同期）；投流花费、ROI、场次、加 V 截至 10/25（月末数据待财务与后台核对后补）。结论与动作结合 10 月 Vemory 会议纪要（本人 13 场 + 团队抖音相关 40 余场）。
本版变化：新增第三页三个专题（10 月流量与加微下滑归因、直播间人产变化、部门长时间分配变化），数据整理至 2026-11-02；正文支持在线编辑、自动保存与下载。
第一页 · 业绩概述
1.1 核心结论
缺口是硬的：全月收官 217.04 万，达成 78.92%，差 57.96 万没完成 275 万目标。环比 +27.1%（9 月 170.77 万），同比只 +4.7%（去年 10 月 207.23 万）。
人：1号直播间五名主播全部未100%达标。五名主播的达成率落在 53.43%—82.65%；达成率底，加V数量下滑，月底才有了主播打电话跟进客户的法子（拨打62通电话，成交2人，跟进中8人），从拨打成交转化率来看，主播跟客户的粘性还需提升。
货：确定性增量只有两个品。大折叠 82.55 万（环比 +50.8%、占手机 43.0%）、三代腕表首月 14 台 / 10.18 万。反过来看，AQ 48.57万，Quantum 23.51万，“买一赠五”政策没有带来太多增量。智能珠宝 10 月净销售 23.99 万 / 39 件，达成 23 万考核目标 104.3%——但 10/28 三代腕表首发后的 4 天做了 9.94 万（占全月 41.4%），是一个新品 4 天扛起了一个月的 KPI，不是经营改善。
1.2 关键数字
月度核心指标（销售业务系统订单口径，10/1—10/31）
| 指标 | 2026 年 10 月 | 2026 年 9 月 | 月环比 | 2025 年 10 月 | 年同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销额（元） | 2,170,410.65 | 1,707,679.55 | +27.10% | 2,072,322.80 | +4.73% |
| 销量（件） | 342 | 123 | +178.05% | 178 | +92.13% |
| 订单数（单） | 358 | 211 | +69.67% | 222 | +61.26% |
| 件均（元/件） | 6,346.23 | 13,883.57 | −54.29% | 11,642.26 | −45.49% |
| 单均（元/单） | 6,062.60 | 8,093.74 | −25.10% | 9,334.79 | −35.05% |
| 月度目标（元） | 2,750,000 | — | — | — | — |
| 达成率 / 缺口（元） | 78.92% / −579,589.35 | — | — | — | — |
| 退款（元）/ 退款率 | −228,335.00 / 10.52% | — | — | — | — |
| 净销售（元）/ 净达成率 | 1,942,075.65 / 70.62% | — | — | — | — |
口径提示：销量 342 件含赠品与辅料行（香水 37、香薰 15、手提袋 19、指模 15 等零金额行），实际售卖主力为手机 187 件、腕表 21 件、智能珠宝 15 件；件均按总销量计，若只算手机为 10,259 元/件。换货另计 37,037.50 元、22 单，不计入退款率。
分直播间 - 目标达成（销售业务系统口径，10/1—10/31）
| 直播间 | 实际业绩（元） | 销量 / 订单 | 月度目标（元） | 达成率 | 直出（元） | 共建（元） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抖音 1 | 2,002,381.90 | 328 / 332 | 2,500,000 | 80.10% | 1,054,256.23 | 948,325.67 | 主盘，承担 92.3% 业绩，缺口绝对值最大（−49.76 万） |
| 抖音 2 | 102,985.75 | 13 / 22 | 250,000 | 41.19% | 56,815.00 | 46,170.75 | 达成率最低；靠 METAWATCH S1（6.85 万）撑起 66.5% |
| 抖音 3 | 61,743.00 | — / 11 | 100,000（参考） | 61.74% | 0.00 | 61,743.00 | 纯共建承接（门店线索＋机甲/腕表），无正式部门目标 |
| 事业部本部 | 3,300.00 | 0 / 1 | 无目标 | — | 0.00 | 3,300.00 | 散单，不参与考核 |
| 合计 | 2,170,410.65 | 342 / 358 | 2,750,000 | 78.92% | 1,111,071.23 | 1,059,539.42 | 共建占比 48.82%，月末回升至 52.4% |
3 号直播间业绩 100% 由共建分摊行构成，件数折算后趋近于 0，看单量与销额、不看件均；100,000 元取自 OKR 文本“3 号直播间 10 万、预算 2 万”，仅作参考。1 号间直出＋共建合计与系统实际业绩相差 200 元，属分摊行四舍五入差异，不影响结论。人员业绩与直播间业绩总额一致，但内部结构不同（部分成交按匹配部门落在 1 号间），个人考核看人不看房间。
共建数据 - 过程与成交（内部台账，10/1—10/31 对比上月同期）
| 过程指标 | 10 月 | 上月同期 | 环比 | 成交指标 | 10 月 | 上月同期 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总触达量 | 26,515 | 27,542 | −3.73% | 成交单量（单） | 99 | 68 | +45.6% |
| 总回复数 | 502 | 598 | −16.05% | 成交金额（元） | 1,771,705 | 1,782,482 | −0.60% |
| 留资数量 | 375 | 482 | −22.20% | 实际业绩（元） | 798,995.50 | 852,540.45 | −6.28% |
| 总微信添加量 | 381 | 478 | −20.29% | 30 天内加微成交（单） | 51 | — | 转化率 13% |
| 触达留资率 | 1.41% | 1.75% | −0.34pt | 60 天内加微成交（单） | 10 | — | 转化率 16% |
过程端在掉、成交端没掉：加微 −20.3%、留资 −22.2%、回复 −16.1%，但成交单量反而 +45.6%、实际业绩只 −6.28%——说明本月是靠盘活存量客户、提高转化率撑住的（30 天转化率 13%、60 天 16%），不是靠新增线索。这条链路上的增量空间已经接近天花板，11 月必须把加微拉回来。
分会话渠道看：直播评论＋成交触达 1,117（回复 306、加微 294、留资率 25.87%，成交 76 单/148.27 万）；飞鸽主动咨询 218（回复 120、留资率 15.60%，成交 17 单/17.40 万）；直播潜水触达 24,655 但只加微 40（留资率 0.15%）；回流线索池 311、成交 0——回流池是本月的空转项。
1.3 图表
图 1 · 月度周走势：直出 / 共建（万元，自然周）
柱高＝当周业绩（直出＝纯流量成交、共建＝私域共建共享，合计为柱顶数）；W1 仅 4 天（10/01—04）。三个观察：① 月末冲量明显——W5 日均 10.06 万，是 W2（4.50 万）的 2.24 倍（三代腕表 10/28 预售＋月底冲刺叠加）；② 月中波动极大——W3（61.29 万）与 W4（36.61 万）相差 24.68 万，W4 是双十一前的空档期，节奏没有接续；③ 共建重新抬头——W5 共建占比 52.4%（W3 仅 43.8%），月末冲量仍靠私域，直出承接力没跟上。
图 2 · 产品系列销额与销量（万元，含销量标注）
横柱＝系列销额（元），右侧标注“销额 · 销量”。手机四条线合计 191.84 万（88.39%），智能腕表两条线合计 21.26 万（9.80%），智能珠宝三条线合计 2.84 万（1.31%）。Meta 2 件数第一（102 件）但件均最低（3,648 元）；大折叠件数第三、销额第一（件均 2.06 万）。
图 3 · 四个主力品件均：9 月 → 10 月（元/件）
四个主力品件均全部下滑，销额增长完全由件数增长驱动（销量 +178.05%、销额仅 +27.10%）。Meta 2 从 9,207 元掉到 3,648 元（−60.4%）是整体件均被拉低的主因；AQ、Quantum、大折叠的降幅则来自权益让渡与月末冲量折扣。
1.4 一句话小结
好信号：① 大折叠 82.55 万、环比 +50.8%，件均 2.06 万全盘最高，是唯一可复制的确定性增量；② 三代腕表首月 14 台 / 10.18 万（10/28 首发起 4 天做完 9.94 万），把智能珠宝从“可忽略的配件线”推到占大盘 11.1%；③ 小威盘客户跑出转化——加微 −20.3% 的情况下成交单量 +45.6%、30 天转化率 13%、60 天 16%；④ 3 号直播间跑出效率模型（单边业绩6万、留资 52 条、单条线索成本 147 元、ROI 8.80）；
坏信号：① 差 57.96 万没完成目标，达成率只有 78.92%；② 同比只 +4.7%、增长质量差；③ 人产被老板点名，2 号间仍亏损，1 号间五名主播全部未达标。
第二页 · 问题展开
2.1 当月短期业绩问题 ×5
| # | 问题 | 根因 | 解法 | 责任人 | 截止 | 需公司帮什么 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 |
达成进度一路落后，手机直出找不到增量。三周报连续提示：第一周 1 号间截至 10/8 仅约 16%；第二周月累计 33.8%、落后时间进度约 15 个点；第三周手机落后约 23 个点。全月收在 78.92%，1 号间 80.10%、2 号间 41.19%。 | 1. 从产品上来说，一头一尾两个价格带本月有缺失，2万以下无手机可卖，7万以上高客单意向客户本月忽略挖掘； 2. 从人上来说，主播达成率底，加V数量下滑，月底才有了主播打电话跟进客户的法子（拨打62通电话，成交2人，跟进中8人），从拨打成交转化率来看，主播跟客户的粘性还需提升，对于主播的管理还需加强。 |
1. 从品上来说，11月补齐手机价格带，2万以内产品申请，11800【META2+配件（耳机/打火机）】，19999【META2+腕表】。7万以上高客单产品，11月重视新款Signature上市，梳理总裁机的意向客户名单，每个主播重点跟进5-10个。 2. 从人上来说，加强对主播的管理，设定主播单场3万指标，没完成的话就进行电话拨打或者语音跟进，10通电话，5个意向客户盘点。 |
柏小曼 / 张燕 | 11/ 2 考核口径落地 | 否 |
| P2 | 双十一活动开始后，直播间直出的业绩并无明显增量 | 双十一的促销氛围不浓，考虑通过商品链接做出营销错觉 | 需要做出直播间最优惠的错觉，选出1~2款核心产品，比如三代腕表，每个产品做两个商品链接，一个是加价链接比如12980，通过商品卡投放，对这个价格有印象，另一个是直播间链接比如9980，让客户减少决策周期 | 柏小曼 / 鑫科 | 11/30 | 否 |
| P3 |
抖音人产没有明显增长，AI赋能抖音板块，本月有2个尝试，还需持续思考 | 人产问题被老板点名，AI赋能直播间板块做的还远远不够 | 本月的2个AI赋能尝试：第一，小威赋能主播快速了解客户情况。中控遇到已经添加私域的客户，通过询问小威，将客户的情况直接推送至跟播群里，主播能够及时掌握并做出应对话术，无需等待私域回复，增加直出概率。第二，针对一万两千多个抖音流量客户，不依靠私域人工，通过AI进行批量触达，再将已回复的名单给到主播和私域共同跟进。下个月预备调研AI跟播，进一步提升直播间人产。 | 柏小曼 | 11/30 | 否 |
| P4 |
2号直播间目前还处于亏损情况，但三代腕表看到了希望曙光 | 2号直播间10月底跑出了直播间结算模型，直出4块腕表，共建2块腕表 | 2号直播间目前跑腕表是跑的通的，11月需要在腕表素材上，复刻10月已出单素材，深化10月跑的人群模型，有望在11月扭亏为盈，20万业绩是损益平衡点。 | 柏小曼 / 鑫科 | 11/30 | 否 |
2.2 长期能力建设问题 ×5
| # | 能力短板 | 建设方案 | 里程碑 | 责任人 | 需公司帮什么 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门店跟播+门店直播持续推进中 | 本月1 号直播间本周跟播 5人（田潇潇、张楠、段安邦、魏敏、胡婉晴），加微 15 个、开单 2 人：1 台共建二金大折叠、1 台共建碳纤维 AQ，验证了线下人力可以直接承接线上高客单线索。胡婉晴和冯婷婷的新人小白直播话术已过关。 | 柏小曼 | 否 | |
| 2 | 2027 年规划只到"总盘"，没到"季度动作" 10/21 会议已把 2027 总目标下调至 4,860 万（月均 400 万）：基本盘 2,100 万 + 1 号间增量 700 万 + 3 号间 380 万 + 16 家门店线上 480 万 + 智能珠宝 1,200 万。但向老板汇报完的版本仍是年度数字，无法指导季度资源投放与人员编制 | 把已汇报的 2027 规划拆解到季度动作：① 每季度三张表——业绩目标 / 关键动作（线索量、加 V 数、转化率、客单价四个杠杆）/ 预算与人力；② 明确 Q4 四项前置验证作为 2027 的地基：线索 PK 转化率 +1.2 个点、11 月中 1,500 个五路财神卡套引流测试、三代腕表"3 万播放 = 1 块表"公式、2—3 家标杆门店开箱视频 + 投流模型；③ 门店"一店一账号 + 四件套分工"（主播 / 拍摄 / 账号 / 跟播）落到单店季度目标 | 11/08 出 Q4 拆解表 → 11/25 出 2027 全年四季度拆解（含编制与预算） | 柏小曼 | 否 |
| 3 | 3代腕表预售前期靠人工盯，每天花三四个小时时间一个个盯聊天记录，虽有业绩产出但效率实在很低。 | ① AI 触达常态化：把剩余抖音流量客户全部跑完，沉淀高回复率话术并让 AI 自学习；② AI 跟播工具调研（目标单店触达 30 → 100+、首响 ≤60 秒），先小范围验证再规模化；③ 数字人直播优先用于小红书等新平台与长时段日播，评估合规标识与推流机制；④ 小威进跟播群做客户速查，把“客户卡在哪、下一句怎么说”直接给到主播。 | 每周对比 2 家机构＋2 款工具；11 月出阶段性成果向管理层汇报 | 柏小曼 | 否 |
2.3 跨部门协同卡点
2.4 11 月关键动作（承接 10 月结论）
| # | 动作 | 负责人 | 交付 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三个品定生死：大折叠、AQ、三代腕表为主战场，直出占比目标 ≥55%，不给 Meta 2 追加资源；碎屏险 / 耳机权益落地到话术与排品表 | 柏小曼 / 孔令辉 | 权益审批＋排品表＋直出占比周跟踪 |
| 2 | 三代腕表防退款与交付：名下客户逐一电话回访＋小礼物维护，到货与物流节点主动同步 | 张燕 | 拨打台账（回访率 / 退款率日更） |
| 3 | 智能珠宝 11 月目标拆到队到人：按年底前 100 块、已达成 14 块倒推，11 月 36—50 块，直播间直出 / 商品卡 / 私域共建按 4:2:4 拆解 | 柏小曼 / 鑫科 | 拆解后的 OKR |
| 4 | 内容补产：10 月已出单素材复刻＋裂变，11 月腕表素材需求 100 条 | 俊佚 / 培田 | 投流素材库 |
| 5 | 2 号间扭亏与 AI 试点：三代腕表做“品牌云上柜台”，AI 触达＋AI 跟播＋小威客户速查同步试点 | 柏小曼 / 鑫科 | 2 号间结算模型与试点报告 |
| 6 | 2027 规划季度拆解与 Q4 四项前置验证启动 | 柏小曼 / 令辉 | Q4 拆解表 / 机构与工具对比表 |
第三页 · 三个专题本版新增
本页回答三个追问：① 10 月流量没少，为什么加微掉了？② 三个直播间的人产到底怎么变的？③ 部门的时间花到哪去了、省下来的时间做了什么？
数据与口径：3.1 取自 10 月流量转化复盘（5—10 月六个月口径，流量端口汇总，整理至 11-02）；3.2 取自三个直播间 8—10 月人产表（各自单边口径，含主播个人直出与私域共建）；3.3 取自部门工作记录（会议 214 场、小威会话 488 个、日报 54 份、销售口径）。三节口径各不相同，也不与第一、二页的销售系统口径直接相减，比较时只看方向与趋势。
3.1 10 月流量与加微数下滑：不是没流量，是流量没被接住
结论：10 月总触达 26,950 是六个月最高，加微 400 却是六个月最低，加微率 1.48% 连续六个月下滑（2.06%→1.96%→1.83%→1.71%→1.74%→1.48%）。−69 人的缺口里，触达→回复丢了 49.6 人、回复→留资丢了 29.2 人，问题集中在「要微信之前」这一段。
六个月总览（流量端口汇总口径）
| 月份 | 总触达 | 回复率 | 留资率 | 加微 | 加微率 | 加微 / 留资 | 成交单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 | 24,201 | 2.74% | 2.08% | 499 | 2.06% | 99.0% | 89 |
| 6 月 | 22,940 | 2.48% | 2.00% | 449 | 1.96% | 97.8% | 70 |
| 7 月 | 25,136 | 2.33% | 1.83% | 459 | 1.83% | 99.6% | 89 |
| 8 月 | 25,563 | 2.16% | 1.73% | 438 | 1.71% | 99.3% | 41 |
| 9 月 | 26,927 | 2.16% | 1.76% | 469 | 1.74% | 99.2% | 67 |
| 10 月 | 26,950 | 1.93% | 1.46% | 400 | 1.48% | 101.5% | 110 |
先看一个反直觉的数：加微与留资之比 101.5% 是六个月最高——只要客户留了联系方式，基本都能加上微信。所以卡点不在「加微」这个动作本身，而在「要微信之前」的回复与留资。
−69 人全部来自两条渠道（9 月→10 月）
| 渠道 | 触达 | 回复 | 留资 | 加微 | 加微率 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直播评论 + 成交 | 1,107→1,200（+8.4%） | 369→322 | 362→305 | 358→310 | 32.3%→25.8% | −48 |
| 飞鸽主动咨询 | 220→218 | 128→120 | 53→34 | 53→33 | 24.1%→15.1% | −20 |
| 回流线索池 | 445→311（−30.1%） | 9→6 | 9→6 | 9→6 | 2.0%→1.9% | −3 |
| 直播潜水 | 24,907→25,007 | 57→63 | 41→41 | 41→43 | 0.16%→0.17% | +2 |
| 下单待支付 | 248→214 | 19→10 | 8→8 | 8→8 | 3.2%→3.7% | 0 |
| 合计 | 26,927→26,950 | — | — | 469→400 | 1.74%→1.48% | −69 |
核对：−48 −20 −3 +2 +0 = −69，与加微总缺口完全对上，余额不在别处，就在这两条渠道。
根因一 · 直播评论端口「量增质降」，团队动作从「要微信」切到了「催下单」
- 触达 1,107→1,200（六个月新高），加微反而 358→310（−13.4%）；回复率从 5 月 40.5% 一路跌到 10 月 26.8%（−13.7 点），留资率 32.7%→25.4%（−7.3 点）。
- 同一端口 10 月成交 84 单（+53%）——人还是那些人，只是把动作从「引导加微」换成了「引导下单」。评论区互动在变多，意向在变浅。
- 这一条单独修复就能把缺口全补回来：若加微率回到 9 月 32.3%，同样 1,200 触达应得 388 人（+78）。
根因二 · 飞鸽主动咨询「找上门却没留住」：客服首响 40 秒，标准是 15 秒
- 触达 218 几乎不动，说明咨询需求没减少；但回复→留资从 41.4% 断崖到 28.3%（−13.1 点），是六个月最差的一次；加微 53→33（−20）。
- 10 月客服后台 27 条记录：店铺平均工作时首响 40 秒、全天首响 43 秒，是 15 秒标准的 2.7 倍；而工作时平响只有 23 秒——「开场慢、后面才快」，客户在最需要被接住的头几十秒没人理。
- 可见的 14 名客服中仅 1 人（14 秒）达标，13 人未达标；最慢的 3 个班次分别是 1 分 34 秒、1 分 18 秒、1 分 7 秒。
- 同端口成交从 8 单涨到 18 单——又是「转去冲单」。若加微率回到 9 月 24.1%，应得 52 人（+19）。
根因三 · 跟播接应与排班有空档，客户在群里等不到人
10/16—10/31 半个月内，4 个不同的人、6 次在群里追问「谁在跟播」「谁在跟」「发个微信号」：10-16 17:41 喊人发微信号，12 分钟后 17:53 仍在催同一件事；10-22 上午早班跟播缺位、客户已到却没人发消息，当日下午再问「谁在跟播呢」；10-23 已留资却没人认领；10-31 月末还在问「谁在跟」。
判断：这不是话术问题，是排班与接应机制问题——跟播岗有空档、责任没到人、留资归属没登记。它正好落在「触达→回复丢掉 49.6 人」这个环节上，比话术优化见效更快。
另两条渠道：量本身在缩，是 11—12 月的隐患
- 直播潜水：占触达 92.8%，只贡献 10.8% 加微；每千次触达只换 1.7 人加微，而直播评论端口是 258 人。该端口 7 月还能做到 91 人（0.39%），之后 61→41→43，加微已掉超五成——潜水的开口话术基本没跑起来。两万五的进人里近 99% 是「看了一眼就走」，这是最大的增量空间，也是最大的漏损口。
- 下单待支付：触达 214 是六个月最低（5—9 月均值 233），加微率 3.74% 在五个端口中排第三高，端口本身做对了，但客源入口在变小。10 月有两笔 3.08 万元的订单因超时未付款被系统关闭（合计 6.16 万元）——客户已经走到支付页，没人推一把。这一条的问题不是「入口小」，是「进来了没接住」。
- 回流线索池：触达 445→311（−30.1%）、加微 9→6，比 5 月的 17 人少了 65%。这个池子靠前几个月加微沉淀补血，8—10 月加微连续低位，11—12 月池子只会更小，是最容易被忽略的连锁反应。
可回收空间（按 9 月加微率回算）
| 修复项 | 10 月实际 | 回到 9 月加微率可得 | 增量 | 前提动作 |
|---|---|---|---|---|
| 直播评论 + 成交 | 310 人 | 388 人 | +78 | 加微重新设为第一动作、主播单场加微与业绩并列考核 |
| 飞鸽主动咨询 | 33 人 | 52 人 | +19 | 首响 ≤15 秒列入日报、超时明细到单 |
| 合计 | 343 人 | 440 人 | +97 | 覆盖 −69 缺口有余 |
| 下单待支付（另计） | 2 笔关闭 | — | +6.16 万元 | 5/15/30 分钟分级催付，高客单单指派专人 |
3.1 建议动作（可直接落到 11 月）
- 直播评论端口把「加微」重新设回第一动作：成交话术固定一句「加个微信，发货和保养我直接跟」；主播单场加微目标与单场 3 万业绩目标并列考核，按人按班次公示。
- 客服首响 ≤15 秒做成日报固定指标：按人按时段公示，超时明细到单、到人；先把 1 分 34 秒、1 分 18 秒、1 分 7 秒这三个最慢班次整改到位。
- 跟播排班表落地：早班 / 白班 / 晚班各指定唯一接应人并在群里公示；留资线索进统一台账并登记归属人，5 分钟未认领自动升级到组长；「群内喊人次数」作为响应时效过程指标按周复盘。
- 待支付订单分级催付：按 5 / 15 / 30 分钟三段（站内消息＋电话），高客单单独指派；每天固定复盘「超时未付款关闭」名单，回填到话术与排班。
- 直播潜水从「广撒触达」改为「重点潜水客户单独开口」：先挑 500 个高停留客户做一轮一对一测试，验证开口话术再放量。
口径提示：本节加微 400、触达 26,950 为流量端口汇总口径；第一、二页过程表为内部台账口径（加微 381、触达 26,515），端口归集范围不同，故两套数字相差 19 人与 435 人次。两套口径的同比方向一致（均为两位数下滑），结论不受影响，但不能相互加减。
3.2 直播间人产变化（8 月—10 月，三个直播间）
结论：人产在涨，但涨的方式不一样——1 号间靠共建把人均拉到 35.29 万（环比 +16.6%），直出人产几乎停住（+0.8%）；2、3 号间环比分别 +770%、+167%，是低基数的回升，人均仍不到 3 万。真正被老板点名的「人产没涨」，本质是「直出不涨」。
表 1 · 1 号直播间人产（8—10 月，单边口径）
| 指标 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 环比（9→10） |
|---|---|---|---|---|
| 主播整体人数 | 5 | 5 | 5 | — |
| 主播整体业绩（元） | 1,088,112.81 | 1,512,894.40 | 1,764,667.73 | +16.6% |
| 主播整体人产（元/人） | 217,622.56 | 302,578.88 | 352,933.55 | +16.6% |
| 直播间直出业绩（元） | 624,709.00 | 852,106.00 | 858,734.23 | +0.8% |
| 直出人产（元/人） | 124,941.80 | 170,421.20 | 171,746.85 | +0.8% |
| 小鸟 | 83,046 | 157,306 | 278,908 | +77.3% |
| CC | 187,352 | 118,860 | 103,966 | −12.5% |
| Jennie | 183,343 | 167,627 | 116,405 | −30.6% |
| 汤汤 | 119,946 | 160,410 | 139,118 | −13.3% |
| Niki / 依依 | 41,023 | 80,009 | 90,529.23 ／ 50,800 | +76.6% |
| 私域共建业绩（单边，元） | 463,403.81 | 660,788.40 | 905,933.50 | +37.1% |
| 共建人产（单边，元/人） | 92,680.76 | 132,157.68 | 181,186.70 | +37.1% |
| 小鸟 | 197,869.51 | 232,308.95 | 134,354.95 | −42.2% |
| CC | 83,799.85 | 90,081.10 | 171,771.90 | +90.7% |
| Jennie | 45,820.85 | 126,088.20 | 198,481.70 | +57.4% |
| 汤汤 | 69,416.00 | 113,252.05 | 101,315.55 | −10.5% |
| Niki / 依依 | 50,014.95 | 56,679.65 | 105,113.95 ／ 44,226.40 | +163.5% |
| 微信添加（个） | 438 | 469 | 293 | −37.5% |
| 成交单量（单） | 41 | 67 | 82 | +22.4% |
| 成交金额（万元） | 90 | 173 | 139 | −19.7% |
| 30 天转化率 | 6% | 9% | 14% | +5 点 |
| 60 天转化率 | 6% | 11% | 17% | +6 点 |
说明：Niki / 依依 10 月起两人分列，表内按「/」分别列出，合计计入该岗位；人产按表内人数（5 人）计算，故整体人产与两人分列之和不等，属分列处理差异。本表口径为直播间单边统计，与第一页销售系统口径（1 号间 200.24 万）、附 D 分摊口径（6 人 172.21 万）均不同，三表不可相加。
表 2 · 2 号直播间人产（8—10 月）
| 指标 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 环比（9→10） |
|---|---|---|---|---|
| 主播整体人数 | 2 | 2 | 3 | +1 人 |
| 主播整体人产（元/人） | 13,889.00 | 3,348.50 | 29,133.93 | +770.1% |
| 直播间直出业绩（元） | 25,078.50 | 0.00 | 45,489.00 | 由 0 回升 |
| 直出人产（元/人） | 12,539.25 | 0.00 | 22,744.50 | 由 0 回升 |
| 私域共建业绩（单边，元） | 2,699.50 | 3,348.50 | 12,778.85 | +281.6% |
| 共建人产（单边，元/人） | 1,349.75 | 1,674.25 | 4,259.62 | +154.4% |
| 微信添加（个） | 18 | 40 | 22 | −45.0% |
| 成交单量（单） | 1 | 2 | 4 | +100.0% |
| 成交金额（元） | 2,699.50 | 3,348.50 | 12,778.85 | +281.6% |
| 转化率 | 5.56% | 5.00% | 18.18% | +13.2 点 |
表 3 · 3 号直播间人产（8—10 月）
| 指标 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 环比（9→10） |
|---|---|---|---|---|
| 主播整体人数 | 2 | 2 | 2 | — |
| 主播整体人产（元/人） | 0.00 | 9,900.00 | 26,438.75 | +167.1% |
| 直播间直出业绩（元） | 0 | 0 | 0 | — |
| 直出人产（元/人） | 0 | 0 | 0 | — |
| 私域共建业绩（单边，元） | 0.00 | 9,900.00 | 52,877.50 | +434.1% |
| 共建人产（单边，元/人） | 0.00 | 9,900.00 | 26,438.75 | +167.1% |
| 微信添加（个） | 38 | 58 | 46 | −20.7% |
| 成交单量（单） | 0 | 1 | 6 | +500.0% |
| 成交金额（元） | 0.00 | 19,800.00 | 52,877.50 | +167.1% |
| 转化率 | 0% | 1.72% | 13.04% | +11.3 点 |
说明：两表原始来源的「成交金额」行标注为万元，但数值量级为元，本版统一按元列示并换算百分比。2 号间本表合计 5.83 万（直出 4.55 万＋共建 1.28 万），与第一页销售系统口径 10.30 万不同源，差值来自分摊与统计范围，不做调整。
3.2 简要分析
- 人产涨了，但涨的不是直出。1 号间人均 35.29 万（环比 +16.6%），其中共建人产 +37.1%、直出人产只 +0.8%；直出占比从 56.3% 掉到 48.7%，三个月来首次跌破一半。老板说的「人产没涨」，更准确的说法是「直播间自己挣出来的人产没涨」。
- 三个间的人产差距在「直出能力」，不在人数。直出人产：1 号间 17.17 万、2 号间 2.27 万、3 号间 0。1 号间是 2 号间的 12.1 倍、3 号间的 13.4 倍；排品集中（大折叠、AQ）是主因，不是人的问题。
- 2 号间 9 月是断点，10 月是修复。9 月直出清零、人产塌到 3,348 元；10 月靠三代腕表把直出拉回 4.55 万，人产回到 2.91 万。但加微 40→22（−45%），转化率却冲到 18.18%——同样是「靠单品、靠存量」，不是靠新增客流。11 月 20 万是损益平衡点，三季度的人产水位离这条线还差得远。
- 3 号间跑通了效率模型，但盘子太小。纯共建、零直出，2 人做出 6 单 / 5.29 万，转化率 13.04% 是三间最高，加微 46 个就换 6 单。这条「高客单共建承接」的路子值得复制，问题在规模：人均 2.64 万，翻一倍也只有 5 万级。
- 三间加微全在跌，人产却全在涨——这是同一件事的两面。1 号间 −37.5%、2 号间 −45%、3 号间 −20.7%，人产靠把存量客户转化率从 9% 提到 14%（1 号间）、从 5% 提到 18.18%（2 号间）撑起来的。与 3.1 完全咬合：11 月不把加微拉回来，这轮涨幅在 12 月前就会耗尽——60 天转化已经到 17%，继续靠盘存量的空间正在收窄。
- 对 P3（人产）的补充判断：AI 赋能的两个尝试（小威客户速查、AI 批量触达）确实作用在「转化率」这条腿上，所以人产有涨；但它们救不了「加微」这条腿。11 月人产要真涨，必须转化率与加微两条腿同时动，单靠盘存量会在 12 月遇到天花板。
▸ 展开查看：三张原始人产表截图（可核对每个数字）
3.3 部门长时间分配变化：从「做表写报告」到「盘客户盘线索」（8—10 月）
统计区间：2026-08-01 — 2026-10-31｜数据源：部门会议记录 214 场、AI 助手（小威）会话 488 个（历史归档 405 + 云端会话 83）、工作日报 54 份、销售口径｜整理日期 2026-11-02。
结论：省下的不是工作时间总量，是做数据、写报告、开会追过程的时间；这部分时间在 10 月转成了用 AI 把客户池盘清、把线索变成销售动作。
二、会议时间：省下的是「人的事」和「做数据的事」
| 指标 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 变化（10 vs 8） |
|---|---|---|---|---|
| 有录音会议场次 | 84 | 81 | 49 | |
| 会议总时长 | 45.0 h | 44.7 h | 30.4 h | |
| 每工作日时长（21/22/17 天） | 2.14 h | 2.03 h | 1.79 h | |
| 面试 / 绩效 / 培训类 | 12.3 h | 7.7 h | 3.8 h | |
| 数据 / 复盘 / 汇报类 | 18.4 h | 18.2 h | 14.3 h | |
| 客户 / 私域 / 线索类 | 6.7 h | 5.7 h | 3.2 h | |
| 直播运营 / 内容 / 投放类 | 26.1 h | 32.4 h | 25.4 h |
会议分类按主题关键词多标签归类，一场会可计入多类，占比不等于 100%。10 月含国庆假期，已同时给出按工作日折算值。
直播经营会没减（26.1 → 25.4 h），砍掉的是过程会。客户类会议下降不是客户工作变少，而是盘客户从「开会听汇报」改成了「AI 出名单、我定动作」。
三、小威任务结构：报告退到自动化背后，客户盘成为主线
| 指标 | 8 月 | 9 月 | 10 月 |
|---|---|---|---|
| 我向小威发起的任务 | 16 | 8 | 31 |
| 其中：报告 / 数据类 | 12（75%） | 3（38%） | 7（23%） |
| 其中：客户 / 线索类 | 2（12%） | 5（63%） | 13（42%） |
| 并行子任务（AI 分身跑） | — | 5 批 | 50 个 |
| 工具 / 取数动作次数 | — | — | 2,227 次 |
| 常驻自动化流程 | 1 类 | 3 类 | 6 类 |
10 月 31 个任务取自 10/20—11/02 的云端会话记录（全部为云端执行），旧记录另有 5 条带 10 月日期引用的人工任务，其中 2 条与本表主题重合未重复计入，故客户 / 线索类为 13 个、上限 18 个。
8 月：报告为主，客户只做「检查」
- 「请参考 8 月第一周周报的框架，输出第二周周报」（同一需求改 4 轮）
- 「8 月月报【02 短期业绩问题】按领导意见改」
- 「更新本周业绩总览数字到 8 月 16 日」
- 客户相关仅 2 个，且是检查主播有没有做客户跟进复盘
10 月：客户盘成主线
- 13 个客户 / 线索任务，集中在 10/21—10/29 的 6 个工作日
- 每个任务挂 4—20 个并行子任务（10/23 把 13 位销售拆 4 组同时跑）
- 单日最高 593 次取数动作（10/21）
- 日报、会议复盘、客户洞察、流量推送等 6 类已自动跑
四、盘客户的产出（10 月，可逐条核对）
| 动作 | 覆盖规模 | 产出 |
|---|---|---|
| 13 位私域销售客户池，手表 / 腕表 / 手串 / 戒指关键词全量扫描 | 3,814 位命中客户 | 211 位真实对话 → 强 26 / 中强 60 / 中弱 87 / 待跟进 38；26 位强意向客户逐条给原话与动作 |
| 三代腕表线索（两个 60 天窗口合并） | 92 位去重客户 | 线索 39 → 58；强 1 / 中强 39 / 中弱 43 / 已成交 9 |
| 抖音流量客户复购名单 | 1,147 位已购标记客户 | 110 位「已购 ≥2 件」（9 位 3 件），按跟进人分派并出 Excel |
| 抖音流量客户触达覆盖（10/28→10/29） | 池子 10,548 位 | 触达 4,763 → 6,516 人（+36.8%），逐人覆盖率与虚高倍数核对 |
| 西区门店账号三代腕表盘点 | 26 名员工 / 21 个账号 | 15 位客户、3 名销售，仅 2 位有回复 → 判定为统一宣发而非客户询价 |
| AI 触达后有回复客户核查 | 44 位客户 + 315 条成交台账 | 41 位有回复；4 位会话烂尾；7 位首响 >6 小时；输出「今天必动 3 单」 |
8 月周报原话：「历史意向客户基数很大，客户触达、跟进时效不确定，历史意向客群没有充分盘活。」——那时是知道问题、盘不出人；10 月是盘出人、定了动作、跟踪到回复。这也是 10 月「加微在跌、成交单量却在涨（+45.6%）」的直接原因：新流量少了，存量被盘活了。
五、SOP 对比
| 环节 | 8 月（以前） | 10 月（现在） |
|---|---|---|
| 早上开局 | 手工翻后台、导表，开会问数 | 08:46 起直接看 AI 推送的昨日流量、客户洞察、业绩 |
| 做数据 | 给框架 → 喂表 → 多轮改（每月 12 个任务） | AI 自动出日报 / 复盘 / 周报提醒（7 个任务，3 个已自动化） |
| 写报告 | 周报 / 月报按领导意见逐段返工 | 定时任务自动生成，只补结论与动作 |
| 盘客户 | 会上问「哪些客户该跟」，停在「时效不确定」 | AI 拉全量池 → 分级 → 名单＋话术 → 分派 → 次日查回复 |
| 直播经营 | 投流 / 素材 / 话术会 26.1 h | 25.4 h（业务会没砍） |
| 组织人事 | 面试 / 绩效 24 场 12.3 h | 7 场 3.8 h |
| 收口 | 周报里写问题 | 每天给销售下「今天必动 3 单」 |
六、口径与限制
- 云端会话已计入：83 个会话中，31 个顶层任务全部由云端执行，已 100% 统计；最早一条会话为 10/20 18:53，与历史记录迁移时间（10/20 12:17）吻合。
- 10/1—10/19 不是缺失，而是跑在旧版记录上：旧记录中带 10 月日期引用的自动化运行 38 条（跟播群客户洞察 17、日报 12、会议复盘 7、其它 2），人工任务 5 条；旧记录无时间戳，无法精确拆到天，故按「不重复计入」处理。
- 8 / 9 月小威会话来自历史归档（405 个，去重后 81 个人工任务），文件无精确时间戳，月份按内容日期归属，属「可核对下限」。
- 日报「工时」字段前后口径不一致（8 / 9 月为 1.5—3 h 颗粒，10 月为 0.5—0.75 h 颗粒），因此不做工时对比。
- 会议时长含国庆假期影响，已给出按工作日折算值。
- 客户盘点数字为「已知下限」：部分「账号 × 日」的沟通记录归档缺失，真实客户数只会更多。
这一节与 3.1 的关系：时间省下来了（会议 −14.6 h/月、报告任务 12→7 个），投到「盘客户」上（3,814 位命中客户、110 位复购名单），确实把 10 月成交单量从 67 单拉到 82 单。但这套动作盘的是存量客户，补不了新流量的缺口——所以 11 月要同时做两件事：继续用 AI 盘存量，另把 3.1 的加微接应机制修回来。
数据来源：部门会议记录（84+81+49 场）、小威会话（历史归档 405 个 + 云端会话 83 个）、工作日报（17+22+15 份）、销售口径（抖音事业部）。本节所有数字均可回溯到具体会议、会话或操作记录，未做估算填充。
附 A · 10 月关键决策时间线（Vemory 会议，按日期）
| 日期 | 会议 | 关键结论 / 决策 |
|---|---|---|
| 10/08 | 直播间运营复盘与 AI 短视频投流专项 | 累计 38 万、1 号间 36.4 万；成立 AI 投流短视频专项；2 号间 10/15“设计师驾到”专场；培田每周 12 条 |
| 10/08 | 手机业务双十一及品牌周活动 | 10 月手机目标 4,000—4,200 万；1 号间月目标 250 万；品牌周抖音侧以“赠耳机/碎屏险”承接价值客群 |
| 10/12 | 直出业绩提升与直播运营策略 | 主推大折叠、弱化 Meta 2；直播延至凌晨 1 点；每周 12 条素材配比 |
| 10/13 | 成都跟播流程与业绩分担规则培训 | 跟播 SOP：客户三级梯队触达、线索流转、共建分成与有效单门槛、撞单界定、15 日互动考核 |
| 10/16 | 量子推广与素材投放复盘 | 买一赠五 10/12 启动至今 0 销量（考核 30—50 台）：素材仅 2 条、消耗 9 元、点击为大折叠 1/10、无专场 |
| 10/16 | 直播运营与全渠道线索分配规则 | Meta 2 整改共识：私域不主推、共建走独立链接、链接后移至 9—20 位、不主动讲解、违规不发提成；机甲链接置顶 2 号位；Q4 线索拉通 |
| 10/19 | 抖音直播间业绩复盘 | 业绩 123 万 / 275 万＝44.7%，落后 14—15 点；Meta 2 小黄车降至 20 位、停止主推；3 号间单设 OKR 约 12 万 |
| 10/19 | 手机类与智能珠宝重点工作复盘 | 业务拆为手机、智能珠宝两条线；智能珠宝 24 万仅完成 8 万（34%）；商品卡转人工追量、四人错峰盯盘 09:00—24:00 |
| 10/20 | 三代腕表预售及宣发推广策略 | 10/28 预售、11/20 发货、首发价统一 9,980 元；“First Agent Watch”定位；到年底 1,000 台、3,000 万播放 |
| 10/20 | 智能珠宝与手机业绩冲刺 | 缺口 15 万押腕表；每个主播背 2 块腕表目标；私域线索周四节点移交再分配、6 次触达罚则升级 |
| 10/21 | 2027 年业务规划与拆解 | 总目标下调至 4,860 万；智能珠宝 1,200 万；Q4 四项前置验证；Meta 2 价格冲突改“皮套组合 10,800 元” |
| 10/22 | 智能珠宝月底任务拆解与三代腕表筹备 | 23 万已完成 10 万、缺口 13 万，按 30 万高位拆解（直出 10 / 商品卡 5 / 共建 15）；1 号与 3 号每小时过品 1 次智能珠宝 |
| 10/23 | 商品卡投放复盘（专项） | 本周花费约 8,000 元、单边产出 1.6 万 / 双边 3.2 万；确立“控 2 做 4”；甄选号点击率 4%—6% 为主力阵地 |
| 10/25 | 抖音直播复盘与人产分析 | 四步法盘出 17 位高意向客户、周末转化 4 台；智能珠宝 11 万、缺口 12 万 |
| 10/27 | 三代腕表投放与专场安排 | 官媒 18:00 发片、10 条带货视频同步开投；2 号间 12:00 开播、连开 4 天 12 小时 |
| 10/28 | 腕表月末冲刺 | 缺口 9 万，转直出为主；业绩口径放宽到全部智能珠宝品类；挂零团队削减跟播时长 |
| 10/31 | 11 月政策申请与月度汇报 | 智能珠宝 21 万、差 2 万；Meta 2 两款套装获批；11 月整体目标 300 万；管理层点名“人产没涨” |
附 B · 10 月产品销售结构（销售业务系统订单口径）
| 品类 | 销量（件） | 销额（元） | 占比 | 系列拆解 |
|---|---|---|---|---|
| 手机 | 187 | 1,918,367.75 | 88.39% | 大折叠 / AQ / Meta 2 / Quantum 四条线 |
| 智能腕表 | 21 | 212,617.00 | 9.80% | METAWATCH S1 7 件 / 三代腕表 14 件 |
| 智能珠宝 | 15 | 28,447.40 | 1.31% | 关心手链 8 / AI 钻戒 2 代 6 / 老凤祥联名 1 |
| 其他（打火机/钢笔/配件/赠品） | — | 10,978.50 | 0.51% | 含 −7,609 元未归属冲减 |
| 合计 | 342 | 2,170,410.65 | 100% | 手机独撑盘面；腕表＋珠宝合计 11.1%，结构最大短板 |
手机分系列：环比与同比
| 系列 | 销量 | 销额（元） | 占比 | 件均（元） | 9 月销额（元） | 月环比 | 去年 10 月（元） | 年同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERTU ALPHAFOLD（大折叠） | 40 | 825,521.50 | 38.04% | 20,638.04 | 547,276 | +50.8% | 0 | 新增 |
| VERTU AGENT Q（AQ） | 26 | 485,659.50 | 22.38% | 18,679.21 | 521,209 | −6.8% | 974,688 | −50.2% |
| METAVERTU 2 | 102 | 372,067.75 | 17.14% | 3,647.72 | 174,935 | +112.7% | 217,050 | +71.4% |
| VERTU QUANTUM（机甲小折叠） | 19 | 235,119.00 | 10.83% | 12,374.68 | 300,646 | −21.8% | 649,985 | −63.8% |
| METAWATCH S1（二代腕表） | 7 | 110,821.00 | 5.11% | 15,831.57 | 21,375 | +418.5% | 39,825 | +178.3% |
| VERTU AGENT WATCH（三代腕表） | 14 | 101,796.00 | 4.69% | 7,271.14 | 0 | 新品 | 0 | 新品 |
| VERTU 关心智能手链 | 8 | 16,914.90 | 0.78% | 2,114.36 | 7,198 | +135.0% | 0 | — |
| 老凤祥联名 AI 钻戒 2 代 | 1 | 8,499.50 | 0.39% | 8,499.50 | 0 | 新增 | 0 | — |
| AI 钻戒 2 代 | 6 | 3,033.00 | 0.14% | 505.50 | 2,998 | +1.2% | 0 | — |
| 合计 | 342 | 2,170,410.65 | 100% | 6,346.23 | 1,707,679.55 | +27.1% | 2,072,322.80 | +4.7% |
四条结论：① 大折叠是第一增长引擎（40 件 / 82.55 万，占手机 43.0%，件均 2.06 万全盘最高）；② AQ 同比腰斩（−50.2%，去年第一大单品掉了 48.9 万，是同比只 +4.7% 的主因）；③ Meta 2 是“以量换额”（102 件贡献 37.21 万，件均 3,648 元、同比 −68%）；④ 三代腕表首月 14 台 / 10.18 万（10/28 预售上线，件均 7,271 元），是 11 月主战场。
附 C · 产品目标（台数）达成
| 产品 | 目标（台） | 实际（台） | 达成率 | 直出目标 / 实际 | 直出达成 | 共建目标 / 实际 | 共建达成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大折叠 | 20 | 40 | 200.0% | 12 / 12 | 100.0% | 8 / 28 | 350.0% |
| AQ | 25 | 26 | 104.0% | 15 / 8 | 53.3% | 10 / 18 | 180.0% |
| Quantum（小折叠） | 8 | 19 | 237.5% | 4 / 10 | 250.0% | 4 / 9 | 225.0% |
| METAVERTU 2 | 12 | 102 | 850.0% | 6 / 29 | 483.3% | 6 / 73 | 1216.7% |
解读：① 大折叠靠共建超额——直出刚好卡在 12 台目标线，28 台共建把总量推到 200%，增量仍在私域而非直播间直出；② AQ 是唯一直出没完成的品（8/15＝53.3%），共建已超额，与“AQ 要送耳机补位”的判断一致；③ Quantum“超额”要打折看——目标 8 台明显低于实际产能，19 台里既有降价换量也有赠品口径，且同比 −63.8%；④ Meta 2 目标形同虚设（12 台目标 / 102 台实际），说明该品未纳入有效目标管理，却吃掉了 17.1% 的销额与大量投流。
附 D · 主播 / 岗位业绩达成与共建依赖度（销售业务系统分摊口径，截至 10/31）
| 直播间 | 主播 / 岗位 | 目标（元） | 实际（元） | 达成率 | 直出（元） | 共建（元） | 共建依赖度 | 件数 / 单数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抖音 1 （部门目标 250 万） | 何丰耘（店铺 / 中控岗） | 250,000 | 282,114.22 | 112.85% 🟢 | 202,660.00 | 76,404.22 | 27.1% | 73 / 98 |
| 马潇旭（小鸟） | 500,000 | 413,262.95 | 82.65% 🟡 | 278,908.00 | 134,354.95 | 32.5% | 49 / 62 | |
| 李诗 | 500,000 | 314,886.70 | 62.98% 🔴 | 116,405.00 | 198,431.70 | 63.0% | 55 / 47 | |
| 唐明西 | 450,000 | 275,737.90 | 61.28% 🔴 | 103,966.00 | 171,771.90 | 62.3% | 48 / 67 | |
| 文艺静 | 350,000 | 195,643.18 | 55.90% 🔴 | 90,529.23 | 105,113.95 | 53.7% | 29 / 33 | |
| 汤颖（汤汤） | 450,000 | 240,433.55 | 53.43% 🔴 | 139,118.00 | 101,315.55 | 42.1% | 41 / 46 | |
| 小计（6 人） | 2,500,000 | 1,722,078.50 | 68.88% | 931,586.23 | 787,392.27 | 45.7% | 295 / 353 | |
| 抖音 2 （部门目标 25 万） | 程成 | 100,000 | 100,247.85 | 100.25% 🟢 | 87,469.00 | 12,778.85 | 12.7% | 6 / 8 |
| 陈梦瑶 | 100,000 | 91,807.05 | 91.81% 🟡 | 7,088.00 | 84,719.05 | 92.3% | 12 / 25 | |
| 邹鑫 | 50,000 | 4,188.00 | 8.38% 🔴 | 4,188.00 | 0.00 | 0% | 2 / 4 | |
| 抖音 3 （无个人目标） | 左雨薇 | — | 98,825.90 | — | 50,800.00 | 48,025.90 | 48.6% | 15 / 20 |
| 张芯慈 | — | 98,269.50 | — | 9,980.00 | 88,289.50 | 89.8% | 8 / 6 | |
| 林文欣（离职手续中） | — | 26,738.50 | — | 0.00 | 26,738.50 | 100% | 0 / 5 | |
| 许耀文 | — | 8,865.50 | — | 0.00 | 8,865.50 | 100% | 0 / 2 |
人效对比
| 口径 | 人数 | 销额（元） | 人均产出（元） |
|---|---|---|---|
| 抖音 1 五名主播 | 5 | 1,439,964.28 | 287,992.86 |
| 抖音 1 含店铺岗 | 6 | 1,722,078.50 | 287,013.08 |
| 抖音 2 有目标 3 人 | 3 | 196,242.90 | 65,414.30 |
| 抖音 3 两名主播 | 2 | 197,095.40 | 98,547.70 |
| 10 名主播合计 | 10 | 1,833,302.58 | 183,330.26 |
| 全部门有业绩 15 人 | 15 | 2,170,410.65 | 144,694.04 |
① 共建依赖度 >60% 有 4 人（陈梦瑶 92.3%、张芯慈 89.8%、李诗 63.0%、唐明西 62.3%）；<35% 的何丰耘、程成、马潇旭是直出能力最强的一组，可作为 11 月直出话术复用样本。② 抖音 1 主播人效（28.80 万）是抖音 2（6.54 万）的 4.4 倍，差距主要来自排品（大折叠 / AQ 集中）而不是人。③ 牟臻无个人目标、实际 19,960 元，张燕当月仅 1 笔 −570.15 元退单冲减，均不列入排名。④ 目标侧说明：月度中途的目标达成快照只到 10/25 前后，本表统一按 10/31 实时业绩重算，避免用过期数据评人。
附 E · 智能珠宝专项（内部台账口径，已冲减退款）
| 型号 | 件数 | 净销售（元） | 新增业绩（元） | 退款（元） | 均价（元） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METAWATCH S1 | 9 | 109,621.00 | 153,881.00 | −44,260.00 | 12,180.11 | 含 3.08 万高定款 1 块、1.18 万碳纤维款 |
| VERTU AGENT WATCH（三代） | 12 | 101,796.00 | 111,776.00 | −9,980.00 | 8,483.00 | 10/28—31 首发，水晶款三色，11/20 起发货 |
| VERTU 关心智能手链 | 11 | 16,914.90 | 27,512.40 | −10,597.50 | 1,537.72 | 量最稳、价最低，退款率 38.5% |
| AI 钻戒 2 代（老凤祥联名） | 0 | 8,499.50 | 8,499.50 | 0.00 | — | 分摊计入套盒订单，无独立件数 |
| AI 钻戒 2 代 | 6 | 3,033.00 | 8,831.00 | −5,798.00 | 505.50 | 内外圈拆分后的分摊行成交，均价不可比 |
| VERTU WATCH | 1 | 0.00 | 4,400.00 | −4,400.00 | — | 全部退货 |
| 合计 | 39 | 239,864.40 | 314,899.90 | −75,035.50 | 6,150 | 环比 +694.7%、达成 23 万考核目标 104.3% |
要点：① 10 月净销售 23.99 万 / 39 件，环比 9 月（3.02 万 / 6 件）+694.7%，达成 23 万考核目标的 104.3%（按 10/22 会上拆的 30 万挑战目标算为 80.0%）；② 但 10/1—27 只做 14.05 万（58.6%），10/28 三代腕表首发后的 4 天做了 9.94 万（41.4%），10/31 单日再进 3.38 万——达成是最后一天冲线，不是经营改善；③ 智能手表占净销售 88%、均价 9,610 元，是手串 + 手链（1,538 元）的 5 倍，9 月靠单块高定表撑数、10 月变成可复制的品类；④ 退款 7.50 万、退款率 23.8%（9 月 55.1%），关心手链单品退款率 38.5% 偏高；⑤ 环比 694.7% 受 9 月低基数（6 件，其中一块 3.08 万高定表 9/18 全额退货）放大，不宜当作增长斜率；⑥ 2 号间 10/16 专场 4.6 万场观、0 加微，人群画像（男 70%）与早期模型背离，打法仍在试错。
附 F · 过程数据与成交周期（内部台账，10/1—10/31）
| 触达客户分类 | 总触达量 | 总回复数 | 留资数量 | 总微信添加量 | 触达留资率 | 成交单量 | 成交金额（元） | 实际业绩（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直播评论＋成交 | 1,117 | 306 | 289 | 294 | 25.87% | 76 | 1,482,653 | 675,692.50 |
| 直播潜水 | 24,655 | 60 | 38 | 40 | 0.15% | 6 | 115,046 | 42,299.00 |
| 下单待支付 | 214 | 10 | 8 | 8 | 3.74% | 0 | 0 | 0.00 |
| 飞鸽主动咨询 | 218 | 120 | 34 | 33 | 15.60% | 17 | 174,006 | 81,004.00 |
| 回流线索池 | 311 | 6 | 6 | 6 | 1.93% | 0 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 26,515 | 502 | 375 | 381 | 1.41% | 99 | 1,771,705 | 798,995.50 |
成交周期（本月）：30 天内加微成交 51 单（转化率 13%）、60 天内（不含 30 天内）10 单（累计 16%）、大于 60 天 23 单。分渠道看，直播评论＋成交渠道 30/60 天转化率 13.27% / 15.99%，飞鸽主动咨询 30.30% / 33.33%（最高），直播潜水 5.00% / 7.50%。
三点判断：① 直播评论＋成交是唯一有效的成交触点——只占触达量的 4.2%，却贡献 76 单 / 148.27 万成交（实际业绩 67.57 万、占 84.6%）；② 直播潜水触达 24,655 人只加微 40 个、留资率 0.15%，是最大的低效池，11 月应把它从“广撒触达”改为“重点潜水客户单独开口”；③ 回流线索池 311 人、成交 0，本月空转，需回头查线索质量与分配规则。整体看，加微 −20.3%、留资 −22.2%、回复 −16.1%，而成交单量 +45.6%——存量盘被盘活了，但新线索供给已经断了。
附 G · 业绩、投流消耗与退款（内部台账＋业务系统）
| 直播间 | 月度目标（元） | 系统实际业绩（元） | 达成率 | 投流花费（元，截至 10/25） | ROI（上月） | 退款（元） | 退款率 | 净销售（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抖音 1 | 2,500,000 | 2,002,381.90 | 80.10% | 244,407.30 | 5.90（4.35） | −221,237.00 | 11.05% | 1,781,144.90 |
| 抖音 2 | 250,000 | 102,985.75 | 41.19% | 20,528.50 | 3.03（1.15） | −6,298.00 | 6.11% | 96,687.75 |
| 抖音 3 | 100,000（参考） | 61,743.00 | 61.74% | 6,777.00 | 8.80（2.04） | −800.00 | 1.30% | 60,943.00 |
| 事业部本部 | 无目标 | 3,300.00 | — | — | — | 0.00 | — | 3,300.00 |
| 合计 | 2,750,000 | 2,170,410.65 | 78.92% | 264,935.80 | 5.68（4.23） | −228,335.00 | 10.52% | 1,942,075.65 |
- 投流效率与达成背离：3 号间 ROI 8.80、单条线索成本 147 元（留资 46 条）为三间最高，但盘子最小；1 号间花掉 24.44 万、ROI 5.90，是唯一能承接高客单的盘子；2 号间 ROI 3.03 仍是冷启动水平。
- 月度节奏：场次 104 场、直播 416 小时、加 V 267 个（截至 10/25）；花费进度长期落后于时间进度，是大促期没能放量的直接原因之一。
- 退款是本月最被低估的风险：退款 22.83 万、41 单，退款率 10.52%，另有换货 37,037.50 元 / 22 单。若按净销售计，达成率从 78.92% 降到 70.62%。11 月三代腕表预售到货前的防退款动作（P4）必须前置。
附 H · 口径说明与数据边界
| # | 事项 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 两套业绩口径 | 系统订单口径（不含定金、含业绩分摊，销额为未冲减退款的成交额）与内部台账口径（含双边共建、已冲减退款）并存。本报告默认用系统口径算达成与结构，涉及直出/共建、花费、ROI、过程数据时用台账口径，两处均单独标注，不可直接相减。 |
| 2 | 智能珠宝的品类归属 | 系统口径把智能腕表单列为“智能腕表”（21 件 / 21.26 万），“智能珠宝”只含手链与戒指（15 件 / 2.84 万）；台账口径的“智能珠宝”含智能手表（22 件 / 21.14 万）。同一笔成交在两套口径里落在不同品类，比较时必须先对齐范围。 |
| 3 | 目标与达成 | 事业部目标 275 万（1 号间 250 万、2 号间 25 万），3 号间 10 万仅作参考；智能珠宝考核目标 23 万（30 万为 10/22 会议的高位拆解口径）。达成率统一按 10/31 实时业绩重算，月度中途的目标达成快照不用于评人。 |
| 4 | 过程数据来源 | 触达/回复/留资/加微/成交周期目前只有内部台账手工统计（本月 vs 上月同期），与系统销额不可直接比对；直播间流量（观看/互动/涨粉）与分间投流消耗的自动取数自 8 月起未更新，相关结论以台账为准，建议 11 月起固定按日导出过程台账。 |
| 5 | 人员与房间 | 主播业绩＝分摊后个人业绩（含直出＋共建）；人员业绩与直播间业绩总额一致，但内部结构不同（部分成交按匹配部门落在 1 号间）。个人考核看人员表、房间复盘看房间表，不要混用。 |
| 6 | 数量口径 | 销量含赠品与辅料行（零金额行），件均按总销量计；3 号间件数折算后趋近 0，看单量与销额、不看件均。退款与换货分开统计，净销售＝销额−退款。 |
| 7 | 取数时点 | 全部数字取数于 2026-11-01 15:25，10/31 当日销售与退款可能仍有少量补录，差额不影响结论；系统合计与台账合计的百元级差异属分摊行处理差异。 |
一句话给管理层：10 月 217.04 万、达成 78.92%，环比 +27.1% 但同比仅 +4.7%——增量靠 Meta 2 低价走量和月末共建冲量，没有换来结构改善。大折叠（82.55 万、+50.8%）与三代腕表（首月 10.18 万）是唯二确定性增量；AQ 同比腰斩且直出只完成 53.3%，Quantum 降价换量、独家政策零成交，智能珠宝达成 104.3% 靠新品 4 天冲线。11 月的关键不是再加量，而是把大折叠＋AQ＋三代腕表三个品的直出占比做上去（当前 51.19%）、把 Meta 2 的规则套利停掉、把退款率从 10.52% 压下来。
数据源：销售业务系统订单口径（销额 / 销量 / 订单 / 产品结构 / 主播业绩 / 日趋势 / 环比同比，2026-11-01 15:25 取数，不含定金、含分摊）；内部台账与投放后台（直出共建 / 花费 / ROI / 退款 / 加微 / 触达 / 成交周期，截至 10/25—10/31）；智能珠宝 10 月月报与两页纸（部门 10/31 版）；Vemory 会议纪要（本人 10 月 13 场 + 团队抖音相关 40 余场）。
本版说明：第三页三个专题为本版补充内容，数据整理至 2026-11-02；三个专题口径各异，已在各节单独标注，不与第一、二页的销售系统口径直接相加。本文件支持在线编辑——点顶部「编辑正文」即可修改文字与表格，改动自动保存在本机浏览器，可随时点「下载 HTML」保存本地副本或「打印 / 存 PDF」出 PDF。